1. 旅游發(fā)票可以報銷入什么明細

只是既然是單位組織的紅色旅游，肯定都是團體支出，怎么可能個人報銷呢，對于紅色教育基地旅游可以以專題報告的形式寫清楚本次紅色教育一共花費多少錢，附上正規(guī)發(fā)票及相關說明，按照你所在的單位相關規(guī)章制度履行報銷手續(xù)，經黨委書記簽字批準后從黨費結余中列支。

2. 旅游發(fā)票如何進行賬務處理

借：管理費用（可設培訓費、停車費、培訓發(fā)生的餐費、會務費明細）

貸：銀行存款要按實際情況入賬，一般而言，考察學習費和培訓費應入“管理費用—職工教育經費”，假如屬于福利性支出，應入“管理費用—職工福利費”科目。

稅務局對旅行社開出的發(fā)票一般比較反感，正常情況下，會作為“管理費用—職工福利費”或“管理費用—業(yè)務招待費”處理。

1.對旅行社開的旅游景區(qū)發(fā)票建議做：

借：管理費用-職工福利費

貸：銀行存款/庫存現金；

2.年度匯算清繳時，實際發(fā)生的福利費超過工資總額14%部分，應當納稅調整。

3..旅行社開具的發(fā)票，一般是企業(yè)組織員工外出旅游而發(fā)生的費用，應該與企業(yè)生產經營無關，如果當月人均旅游費與工資總額超過3500元（2018年10月1日后為5000元），企業(yè)可能需要代扣代繳參與人員的個人所得稅·。

1.對旅行社開的旅游景區(qū)發(fā)票建議做：借：管理費用-職工福利費貸：銀行存款/庫存現金；

2.年度匯算清繳時，實際發(fā)生的福利費超過工資總額14%部分，應當納稅調整。

在機場可以到達機場后找到打印機票機器憑身份證就可以打印報銷憑證